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淦田镇人民政府2017年度部门决算公开
更新时间:2018-08-20 作者: 字体[ ]

淦田镇人民政府2017年度部门决算公开

目录

 

    第一部分  淦田镇人民政府概况

    一、主要职能

淦田镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成上级政府交给的其他工作任务。
  2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位构成

1.机构情况。2017年全镇计税面积214958.25亩;辖14个村委会,2个居委会;全镇户籍人口34183人,其中农村人口29801人,城镇人口4382人

2.人员情况。年末实有人数100人,在职人员47人,退休人员53人。在职人员中有25个行政编制(其中2个行政工勤编)、22个全额拨款。

 

    第二部分  淦田镇人民政府2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

    第三部分  淦田镇人民政府2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出预算安排情况。

2017年株洲县淦田镇财政年初预算安排财政拨款收入2700.16万元、预算支出2700.16万元。其中基金预算收入100万元。其中:一般公共服务支出1324.6万元,文化体育与传媒9.5万元,社会保障和就业支出34.2万元,城乡社区支出659.2万元,农林水支出564.2万元,交通运输支出43万元,资源勘探信息等支出20万元,住房保障支出20.5万元,其他支出25万元。

    

    (二)收入支出预算执行情况。

2017年度全年支出2700.16元。

1.收入支出与预算对比分析。

1)2017年收入支出预、决算情况如下表(单位:万元)。

 

收    入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

一、财政拨款收入

1

1341.52 

2700.16 

2700.16

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


100

100

二、上级补助收入

3




三、事业收入

4




四、经营收入

5




五、附属单位上缴收入

6




六、其他收入

7




本年收入合计

24

1341.52 

2700.16 

2700.16

支出

项目(按功能分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

一般公共服务支出

952.117

1324.58 

1324.58 

一、基本支出

1341.52 

2688.16 

2688.16 

国防支出

0.00

0.00

0.00

    人员经费

852.11 

974.57 

974.57 

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

489.41 

1713.59 

1713.59 

教育支出

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

0.00

12 

12 

文化体育与传媒支出

0.00

9.5 

9.5 

    基本建设类项目

0.00



社会保障和就业支出

9

34.17 

34.17 

    行政事业类项目

0.00

12 

12 

医疗卫生与计划生育支出

85.40

0.00

0.00

三、上缴上级支出




节能环保支出

0.00

0.00

0.00

四、经营支出




城乡社区支出

157.35 

659.17 

659.17 

五、对附属单位补助支出




农林水支出

146.66 

564.24 

564.24 





交通运输支出

0.00

43 

43 

支出经济分类

资源勘探信息等支出

0.00

20 

20 

基本支出和项目支出合计

2700.16 

商业服务业等支出

0.00



  工资福利支出

626.43 

住房保障支出


20.5

20.5

  商品和服务支出

291.18

其他支出

0.00

25 

25 

  对个人和家庭的补助

348.14 





  对企事业单位的补贴

1434.41 

本年支出合计

1341.52

2700.16

2700.16

本年支出合计

1341.52 

2700.16 

2700.16 

    

  2)差异原因分析。1、人员经费支出974.57元,2、日常公用经费1713.59元,比上年增加41%,增加的原因是扶贫、党建等各项中心工作。

 

2.收入支出结构分析。

1)各项支出占总支出的比重:本年收入全部来源于财政拨款收入。

    2)各项支出占总支出的比重:按资金来源,本年支出全部来自于财政拨款支出;按支出性质:基本支出2688.16万元,项目支出12万元;按支出经济分类,工资福利支出626.43万元,商品和服务支出291.18万元,对个人和家庭的补助348.14万元,对企事业单位的补贴1434.41万元。

 

3.支出按经济分类科目分析。

经费名称

明细科目

2016年度

2017年度

增减额

增减比例

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

98000

119489

21489

21

公务接待费

78900

56700

-22200

-29

会议费

会议费

147200

200000

52800

35

培训费

培训费

112000

142150

30150

26

    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车保有量2辆,国内公务接待批次134次,795人次。

    其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2700.16万元,比2016年增加692.14万元,增长41%。主要原因是:扶贫、党建等各项中心工作支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额26.6万元,其中:政府采购货物支出19.45万元、政府采购服务支出7.15万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2

(四)预算绩效情况的说明。

    1、本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

    2、本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

 

    第四部分  联系方式

以上信息由淦田镇财政所负责接受公众询问,接洽人:刘忠辉;联系电话0731-27611217   

    第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

公开表格附件:2017年度淦田镇决算公开表格


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