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淦田镇2018年度决算分析报告?
更新时间:2019-08-28 作者: 字体[ ]



2018年度淦田镇决算分析报告

 

 

第一部分  淦田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  淦田镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  淦田镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

一、淦田镇人民政府概况

(一)部门职责

淦田镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成上级政府交给的其他工作任务。
  二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及决算单位构成

(一)单位内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

(二)淦田镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:淦田镇人民政府本级。

(三)其他概况:2018年全镇计税面积214958.25亩;辖14个村委会,2个居委会;全镇户籍人口34183人,其中农村人口29801人,城镇人口4382人人员情况年末实有人数104人,在职人员50人,退休人员54人。在职人员中有28个行政编制(其中2个行政工勤编)、22个全额拨款。

 

二、淦田镇人民政府2018年度部门决算表

(公开表格附后)

淦田镇人民政府2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年株洲县淦田镇财政年度决算:财政拨款收入4261.79万元、预算支出4261.79万元。其中基金预算收入49万元。其中:一般公共服务支出1588.79万元,文化体育与传媒18.5万元,社会保障和就业支出10万元,城乡社区支出1436.1万元,农林水支出996.63万元,交通运输支出26万元,国土海洋气象支出2万元,其他支出12万元。

    

(二)收入决算情况说明

2018年度全年支出4261.79元。

1.收入支出与上年决算对比分析。

1)如下表(单位:万元)。

 

收    入

项目

行次

上年决算数

调整预算数

决算数

一、财政拨款收入

1

2700.16 

4261.79 

4261.79

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

100

49

49

二、上级补助收入

3




三、事业收入

4




四、经营收入

5




五、附属单位上缴收入

6




六、其他收入

7




本年收入合计

24

2700.16 

4261.79 

4261.79

支出

项目(按功能分类)

上年决算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

上年决算数

调整预算数

决算数

一般公共服务支出

1324.58 

1588.79 

1588.79 

一、基本支出

2688.16 

4199.79 

4199.79 

国防支出

0.00

5 

5 

    人员经费

974.57 

943.53 

943.53 

公共安全支出

0.00

10 

10 

    日常公用经费

1713.59 

3256.26 

3256.26 

教育支出

0.00



二、项目支出

12 

13 

13 

文化体育与传媒支出

9.5 



    基本建设类项目




社会保障和就业支出

34.17 

10 

10 

    行政事业类项目

12 

13 

13 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

27.77 

27.77 

三、上缴上级支出




节能环保支出

0.00

0.00

0.00

四、经营支出




城乡社区支出

659.17 

1436.1 

1436.1 

五、对附属单位补助支出




农林水支出

564.24 

996.63 

996.63 





交通运输支出

43 

26 

26 

支出经济分类

资源勘探信息等支出

20 

10 

10 

基本支出和项目支出合计

商业服务业等支出


18.5 

18.5 

  工资福利支出

住房保障支出

20.5

0 

0 

  商品和服务支出

国土海洋气象等支出


2

2





其他支出

25 

51 

51 

  对个人和家庭的补助





  对企事业单位的补贴

本年支出合计

2700.16

4261.79

2700.16

本年支出合计

2700.16 

4261.79 

4261.79 

    

  2)差异原因分析。1、人员经费支出943.53元,2、日常公用经费3256.26元,比上年增加90%,增加的原因是扶贫、党建等各项中心工作。

 

(三)支出决算情况说明

1)本年支出共计4261.79万元

  2)各项支出占总支出的比重:按资金来源,本年支出全部来自于财政拨款支出;按支出性质:基本支出4199.79万元,项目支出13万元;按支出经济分类,工资福利支出691.74万元,商品和服务支出531.73万元,对个人和家庭的补助251.79万元,其他支出2786.53万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入4261.79万元,其中政府性基金预算财政拨款49万元,比上年减少51万元;其他财政拨款收入4212万元,比上年增加1612.63万元;2018年财政拨款支出4261.79万元,比上年增加1561.63万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4261.79万元,比2017年增加1561.63万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出1588.79万元,占比37.28%;国防支出5万元,占比0.12%;公共安全服务支出以及教育支出20万元,占比0.47%;文化体育与传媒支出18.5万元,占比0.43%;社会保障和就业支出10万元,占比0.23%;医疗卫生与计划生育支出27.7万元,占比0.65%;城乡社区支出1436.1万元,占比33.7%;农林水支出996.63万元,占比23.39%;交通运输支出26万元,占比0.61%;资源勘探信息等支出80万元,占比1.88%;国土海洋气象等支出2万元,占比0.05%;其他支出51万元,占比1.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出810.74万元;商品服务支出267.73万元;对个人和家庭的补助251.79万元;项目支出13万元;对民间非盈利组织和群众性自治组织的补贴2931.53万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费1062.53万元,占比24.93%;日常公用经费3186.26万元,占比74.76%;项目支出13万元,占比0.31%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

经费名称

明细科目

2017年度

2018预算

2018决算

增减比例(百分比)

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

119489

119489

77489

-33

公务接待费

56700

56700

25000

-60

会议费

会议费

200000

200000

196800

-1.6

培训费

培训费

142150

142150

330000

 

132.15

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无因公出境人数,与上年相同;公务用车购置数为0,与上年相同;保有2辆公务用车;公务接待费支出2.5万元,比上年减少31700;公务接待68批次,639人。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入49万元,支出49万元

 

(九)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年绩效全部严格按照县下达文件发放

 

(十)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况:2018年机关运行经费为1330.26万元,比上年增长64.51万元,主要原因为人员的增加;主要由工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出构成。

2.政府采购支出情况:2018年政府采购支出34万元。全部为购买货物性支出

3.国有资产占用情况:截至2018年12 月31 日,本单位共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


 

附件:淦田镇人民政府2018年度部门决算表(1)


 


 

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